沈阳市安宁医院 2024 年单位预算
目 录
第一部分 沈阳市安宁医院概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 沈阳市安宁医院 2024 年单位预算公开表
表 1.收支预算总表
表 2.收入预算总表
表 3.支出预算总表
表 4.财政拨款收支预算总表
表 5.一般公共预算支出表
表 6.一般公共预算基本支出表
表 7.一般公共预算“三公 ”经费支出表
表 8.政府性基金预算支出表
表 9.项目支出预算表
表 10.支出功能分类预算表
表 11.支出经济分类预算表（政府预算）
表 12.支出经济分类预算表（部门预算）
表 13.债务支出预算表
表 14.政府采购支出预算表
表 15.政府购买服务支出预算表
表 16.部门（单位）整体绩效目标表
表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 沈阳市安宁医院 2024 年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市安宁医院概况
一、主要职责
沈阳市安宁医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政 策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加
强党对财政工作的集中统一领导。
主要职责是：沈阳市安宁医院（沈阳市复员退伍军人精 神病院）始建于 1972 年，是一所大型专科公立医院。2014 年医院隶属关系发生转变，成为沈阳市卫计委直属的精神卫 生医疗机构暨三级精神疾病专科医院，承担着沈阳市及周边 地区群众精神心理疾病的医疗、预防、精神心理卫生咨询和 精神医学鉴定等多项任务。是中国人民解放军沈阳军区总医 院的技术协作医院、沈阳医学院非直属附属医院、沈阳大学 师范学院应用心理学专业教育实践基地、辽宁何氏医学院实 践教学基地、中国沈阳医养结合联盟照护人员培训基地、中 国医科大学附属第一医院北方精神心理医学联盟沈阳市安 宁医院分中心、北京回龙观医院技术合作医院、北部战区总 医院技术协作医院、辽宁中医药大学临床教学基地教学医 院、大连医科大学教育实践基地、沈阳化工大学实践实训基 地、沈阳市医院健康教育示范基地、辽宁省高校大学生实践
基地。
二、机构设置
沈阳市安宁医院为纳入沈阳市卫生健康委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位。内设30个部门，包括：
1、党委办公室
2、综合办公室
3、纪检监察科
4、审计科
5、财务科
6、器械科
7、后勤管理科
8、医务科
9、医保科
10、护理部
11、疗区病房
12、门急诊
13、检验科
14、彩超室
15、药剂科
16、康复科
17、营养科
18、病案室
19、安保科
20、院感科
21、预防科
22、信息科
23、科教科
24、质控办
25、物价办
26、信访科
27、宣传科
28、工会
29、信息科
30、情志病研究中心
第二部分 沈阳市安宁医院 2024 年单位预算公开表
收支预算总表
表 1
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,486.66 | 一、社会保障和就业支出 | 410.61 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 15,375.65 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | |||
四、财政专户管理资金收入 | |||
五、单位资金收入 | 13,299.60 | ||
本年收入合计 | 15,786.26 | 本年支出合计 | 15,786.26 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 15,786.26 | 支 出 总 计 | 15,786.26 |
收入预算总表
表 2
单位:万元
单位名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府 性基 金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 管理 资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公 共预算 |
政府 性基 金预 算 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 管理 资金 |
单位 资金 | ||
合计 | 15,786.26 | 15,786.26 | 2,486.66 | 13,299.60 | |||||||||
545024 沈阳市安宁 医院 |
15,786.26 |
15,786.26 |
2,486.66 |
13,299.60 | |||||||||
支出预算总表
表 3
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 基本支出 |
项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 15,786.26 | 11,866.72 | 9,777.86 | 2,088.86 | 3,919.54 | |
545024 | 沈阳市安宁医院 | 15,786.26 | 11,866.72 | 9,777.86 | 2,088.86 | 3,919.54 |
208 | 社会保障和就业支出 | 410.61 | 410.61 | 410.61 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 400.60 | 400.60 | 400.60 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.94 | 350.94 | 350.94 | ||
20808 | 抚恤 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15,375.65 | 11,456.11 | 9,367.25 | 2,088.86 | 3,919.54 |
21002 | 公立医院 | 14,981.47 | 11,061.93 | 8,973.07 | 2,088.86 | 3,919.54 |
2100205 | 精神病医院 | 14,981.47 | 11,061.93 | 8,973.07 | 2,088.86 | 3,919.54 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 394.18 | 394.18 | 394.18 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 394.18 | 394.18 | 394.18 | ||
财政拨款收支预算总表
表 4
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,486.66 | 一、本年支出 | 2,486.66 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 2,486.66 | (一)社会保障和就业支出 | 355.60 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | (二)卫生健康支出 | 2,131.06 | |
（三） 国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、上年结转 | |||
（一）一般公共预算拨款收入 | |||
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三） 国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 2,486.66 | 支 出 总 计 | 2,486.66 |
一般公共预算支出表
表 5
单位：万元
科目编码 |
科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 |
项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 2,486.66 | 2,422.66 | 2,063.86 | 358.80 | 64.00 | |
545024 | 沈阳市安宁医院 | 2,486.66 | 2,422.66 | 2,063.86 | 358.80 | 64.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 355.60 | 355.60 | 355.60 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.60 | 355.60 | 355.60 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350.94 | 350.94 | 350.94 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,131.06 | 2,067.06 | 1,708.26 | 358.80 | 64.00 |
21002 | 公立医院 | 2,131.06 | 2,067.06 | 1,708.26 | 358.80 | 64.00 |
2100205 | 精神病医院 | 2,131.06 | 2,067.06 | 1,708.26 | 358.80 | 64.00 |
一般公共预算基本支出表
表 6
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2,422.66 | 2,063.86 | 358.80 | |
545024 | 沈阳市安宁医院 | 2,422.66 | 2,063.86 | 358.80 |
301 | 工资福利支出 | 2,059.20 | 2,059.20 | |
30101 | 基本工资 | 1,495.18 | 1,495.18 | |
30102 | 津贴补贴 | 213.08 | 213.08 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350.94 | 350.94 | |
302 | 商品和服务支出 | 358.80 | 358.80 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 358.80 | 358.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.66 | 4.66 | |
30301 | 离休费 | 4.66 | 4.66 | |
财政拨款预算“三公 ”经费支出表
表 7
单位：万元
预算单位 |
“三公 ”经费合计 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计 | ||||||
545024 沈阳市安宁医院 | ||||||
备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公 ”经费安排的支出。
政府性基金预算支出表
表 8
单位：万元
科目编码 |
科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。
项目支出预算表
表 9
单位：万元
单位名称 |
项目名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 |
单位资金 |
合计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 |
单位 资金 | |||
合计 | 3,919.54 | 3,919.54 | 64.00 | 3,855.54 | ||||||||||
沈阳市安宁医院 | 3,919.54 | 3,919.54 | 64.00 | 3,855.54 | ||||||||||
卫生材料费 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |||||||||||
无形资产摊销 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||
提取医疗风险基金 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |||||||||||
固定资产折旧 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | |||||||||||
药品费 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |||||||||||
沈阳冶炼厂精神病 患者费用补助 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |||||||||||
维修维护费 | 1,883.54 | 1,883.54 | 1,883.54 | |||||||||||
支出功能分类预算表
表 10
单位 :万元
科目编 码 |
科目名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共 预算 |
政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 |
单位资金 |
合计 |
一般公 共预算 |
政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | |||
合计 | 15,786.26 | 15,786.26 | 2,486.66 | 13,299.60 | ||||||||||
15,786.26 | 15,786.26 | 2,486.66 | 13,299.60 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 410.61 | 410.61 | 355.60 | 55.01 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支 出 | 400.60 | 400.60 | 355.60 | 45.00 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 49.66 | 49.66 | 4.66 | 45.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 350.94 | 350.94 | 350.94 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 15,375.65 | 15,375.65 | 2,131.06 | 13,244.59 | |||||||||
21002 | 公立医院 | 14,981.47 | 14,981.47 | 2,131.06 | 12,850.41 | |||||||||
2100205 | 精神病医院 | 14,981.47 | 14,981.47 | 2,131.06 | 12,850.41 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 394.18 | 394.18 | 394.18 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 394.18 | 394.18 | 394.18 | ||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算）
表 11
单位 :万元
科目编 码 |
科目名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共 预算 |
政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 |
单位资金 |
合计 |
一般公 共预算 |
政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | |||
合计 | 15,786.26 | 15,786.26 | 2,486.66 | 13,299.60 | ||||||||||
545024 | 沈阳市安宁医院 | 15,786.26 | 15,786.26 | 2,486.66 | 13,299.60 | |||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 15,677.24 | 15,677.24 | 2,482.00 | 13,195.24 | |||||||||
50501 | 工资福利支出 | 9,668.84 | 9,668.84 | 2,059.20 | 7,609.64 | |||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 6,008.40 | 6,008.40 | 422.80 | 5,585.60 | |||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 109.02 | 109.02 | 4.66 | 104.36 | |||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 49.66 | 49.66 | 4.66 | 45.00 | |||||||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算）
表 12
单位 :万元
科目编 码 |
科目名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共 预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 |
单位资金 |
合计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | |||
合计 | 15,786.26 | 15,786.26 | 2,486.66 | 13,299.60 | ||||||||||
545024 | 沈阳市安宁医院 | 15,786.26 | 15,786.26 | 2,486.66 | 13,299.60 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 9,668.84 | 9,668.84 | 2,059.20 | 7,609.64 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 2,181.60 | 2,181.60 | 1,495.18 | 686.42 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 381.44 | 381.44 | 213.08 | 168.36 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 4,848.52 | 4,848.52 | 4,848.52 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 780.20 | 780.20 | 350.94 | 429.26 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 397.78 | 397.78 | 397.78 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 187.60 | 187.60 | 187.60 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 6,008.40 | 6,008.40 | 422.80 | 5,585.60 | |||||||||
30201 | 办公费 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | ||||||||||
30202 | 印刷费 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||
30205 | 水费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
30206 | 电费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 339.75 | 339.75 | 339.75 | ||||||||||
30212 | 因公出国（境）费用 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 2,185.58 | 2,185.58 | 2,185.58 |
30216 | 培训费 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | ||||||||||
30218 | 专用材料费 | 1,662.60 | 1,662.60 | 64.00 | 1,598.60 | |||||||||
30226 | 劳务费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | ||||||||||
30228 | 工会经费 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,244.72 | 1,244.72 | 358.80 | 885.92 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 109.02 | 109.02 | 4.66 | 104.36 | |||||||||
30301 | 离休费 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.35 | 9.35 | 9.35 |
债务支出预算表
表 13
单位 :万元
单位名称 |
项目名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共 预算 |
政府性 基金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性 基金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 |
单位 资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。
政府采购支出预算表
表 14
单位 :万元
单位名称 |
项目名称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公共 预算 |
政府性 基金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性 基金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 |
单位 资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。
政府购买服务支出预算表
表 15
单位:万元
单位名称 |
支出功能 分类（类 级） |
购买服务 项目名称 |
购买服务指导目 录对应项目（三 级目录代码及名 称） |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 |
一般公 共预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
合计 |
一般公 共预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。
部门（单位）整体绩效目标表
表 16
单位：万元
部门（单位）名称 | 545024 沈阳市安宁医院-210100000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 2,063.86 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 7,714.00 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 358.80 | ||||||
基本支出公用经费（其他） | 1,730.06 | ||||||
年度绩效目标 | 保障医院持续高质量发展，确保全年预算执行率达到 95%以上。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 |
预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违 规行为发生次数 |
= |
0 | 次 |
2024-12 | ||
运行成本 |
成本控制成效 | “三公 ”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 | 逐步提升 | 2024-12 | |||
经济效益 | 合理制定医保政策 | 不断优化 | 2024-12 | ||||
服务对象满意度 | 医务人员满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
可持续性 |
体制机制改革 | 建立卫生健康人才培 养机制 | 不断优化 |
2024-12 | |||
完善内控制度 | 不断完善 | 2024-12 |
部门预算项目（政策）绩效目标表
2024 年
表 17
项目(政策)名称 | 卫生材料费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市卫生健康委员会 | 实施单位 | 沈阳市安宁医院 | ||||
预算资金情况 | 190.00 | ||||||
总体目标 | 确保医院正常运行，满足卫生材料使用需求，购置相关卫生材料。。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 医疗防疫物资数量 | >= |
0.2 | 万件 |
2024-12 | |
设备维修数 |
= |
10 | 个 |
2024-12 | |||
质量指标 | 卫生材料退换商家率控制在 1%以下 | <= |
1 | % |
2024-12 | ||
验收合格率 | >= |
95 | % |
2024-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 |
2024-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 |
2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= |
95 | % |
2024-12 | |
项目(政策)名称 | 无形资产摊销 | ||||||
主管部门 | 沈阳市卫生健康委员会 | 实施单位 | 沈阳市安宁医院 | ||||
预算资金情况 | 35.00 | ||||||
总体目标 | 确保医院正常运行，满足无形资产使用需求，全年购买无形资产数量 3 套以上。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 系统软件运维数量 | >= |
2 | 个 |
2024-12 | |
购买软件和服务数量 | >= |
2 | 套 |
2024-12 | |||
质量指标 |
正常运转率 |
= |
90 | % |
2024-12 | ||
100 | % |
2024-12 | |||||
系统使用正常率 | >= |
95 | % |
2024-12 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 |
2024-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= |
95 | % |
2024-12 | |
项目(政策)名称 | 提取医疗风险基金 | ||||||
主管部门 | 沈阳市卫生健康委员会 | 实施单位 | 沈阳市安宁医院 | ||||
预算资金情况 | 32.00 | ||||||
总体目标 | 确保医院正常运行，逐渐减少医疗事故数量，按照财务制度要求计提医疗风险基金。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 组织培训次数 | >= |
5 | 次 |
2024-12 | |
医疗事故鉴定例数 | <= |
2 | 例 |
2024-12 | |||
质量指标 | 医务人员医防结合能力培训合格率 |
= |
95 | % |
2024-12 | ||
正常运转率 |
= |
100 | % |
2024-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 |
2024-12 | |||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 |
2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= |
95 | % |
2024-12 | |
项目(政策)名称 | 固定资产折旧 | ||||||
主管部门 | 沈阳市卫生健康委员会 | 实施单位 | 沈阳市安宁医院 | ||||
预算资金情况 | 365.00 | ||||||
总体目标 | 确保医院正常运行，满足设备使用需求，全年购买设备在 10 台（件） 以上。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 购置设备 | >= |
10 | 套 |
2024-12 | |
医疗设备采购数量 |
= |
3 | 台套 |
2024-12 | |||
质量指标 | 验收通过率 | >= |
95 | % |
2024-12 | ||
设备验收合格率 | >= |
95 | % |
2024-12 | |||
正常运转率 |
= |
100 | % |
2024-12 | |||
时效指标 | 保障及时率 |
= |
100 | % |
2024-12 | ||
成本指标 | 按标准保障率 |
= |
100 | % |
2024-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= |
95 | % |
2024-12 | |
项目(政策)名称 | 药品费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市卫生健康委员会 | 实施单位 | 沈阳市安宁医院 | ||||
预算资金情况 | 1,350.00 | ||||||
总体目标 | 确保医院正常运行，满足药品使用需求，购置相关药品。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 药品救助 20 左右品种 |
= |
20 | 品种 |
2024-12 | |
严重精神障碍患者随访人次 | >= |
50 | 人次 |
2024-12 | |||
质量指标 | 药品加成率 | <= |
12 | % |
2024-12 | ||
药品验收合格率 | >= |
95 | % |
2024-12 | |||
正常运转率 |
= |
100 | % |
2024-12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加医院医疗收入 | 逐步增加 |
2024-12 | |||
社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 |
2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= |
95 | % |
2024-12 | |
项目(政策)名称 | 沈阳冶炼厂精神病患者费用补助 | ||||||
主管部门 | 沈阳市卫生健康委员会 | 实施单位 | 沈阳市安宁医院 | ||||
预算资金情况 | 64.00 | ||||||
总体目标 | 保障沈冶患者就诊需求，不断提高诊疗水平，资金覆盖率达到 100%，服务沈冶患者量达到 60 人以上。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 接诊精神病患者就医人次 | >= |
60 | 人 |
2024-12 | |
下达项目数量 |
= |
1 | 个 |
2024-12 | |||
质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 |
= |
100 | % |
2024-12 | ||
资金到位率 |
= |
100 | % |
2024-12 | |||
正常运转率 |
= |
100 | % |
2024-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 |
2024-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= |
95 | % |
2024-12 | |
项目(政策)名称 | 维修维护费 | ||||||
主管部门 | 沈阳市卫生健康委员会 | 实施单位 | 沈阳市安宁医院 | ||||
预算资金情况 | 1,883.54 | ||||||
总体目标 | 提高医院管理水平，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 |
数量指标 | 设备维修维护次数 | >= |
20 | 次 |
2024-12 | |
计算机、打印机等固定资产保养维修 | >= |
50 | 台 |
2024-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 |
= |
100 | % |
2024-12 | ||
设备完好达标率 | >= |
90 | % |
2024-12 | |||
效益指标 |
社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 |
2024-12 | |||
提升公立医院整体医疗队伍医疗水平 | 有效提升 |
2024-12 |
第三部分 沈阳市安宁医院 2024 年预算情况说明
一、关于沈阳市安宁医院 2024 年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市安宁医院所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排 的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、 单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括： 一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗 卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市安宁医院 2024 年收支总预算 15,786.26 万元， 比 2023 年收支总预算
13,874.22 万元增加 1912.04 万元，主要是由于医院发展。
二、关于沈阳市安宁医院一般公共预算2024年“三公”经费预算支出情况说明
2024 年一般公共预算“三公 ”经费预算数 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元； 公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中： 因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万 元，主要是由于无；公务用车购置及运行费比 2023 年预算 数减少 0 万元，主要是由于无；公务接待费比 2023 年预算
数减少 0 万元，主要是由于无。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2024 年沈阳市安宁医院机关运行经费财政拨款预算0 万
元， 比 2023 年预算减少 0 万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2024 年沈阳市安宁医院政府采购预算总额0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府
采购服务预算 0 万元。
（三） 国有资产占有使用情况。
截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市安宁医院共有车辆 5 辆， 其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆。
单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200
万元以上大型设备 0 台。
（四）绩效目标设置情况。
根据预算绩效管理要求，沈阳市安宁医院在 2024 年应 编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体 绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目 标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0
个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款 ”、“上级补助、附属单位上缴收入 ”以外的收入。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其它财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其它财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
